二八杠规则

关于苏州市吴中区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告


【发稿时间 :2019-01-09 09:15 编辑: 来源:

二八杠规则—— 2019年1月9日在苏州市吴中区

第四届人民代表大会第三次会议上

二八杠规则区财政局局长    朱筱菁

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2018年财政预算执行情况和主要工作

二八杠规则2018年,全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,加力实施积极有效的财政政策,全力支持“一核一轴一带”生产力布局优化,依法加强收支管理,着力深化财税改革,积极防控财政风险,有力推动全区高质量发展各项工作取得新实效。

一、一般公共预算执行情况

二八杠规则(一)全区一般公共预算收支执行情况

2018年全区完成一般公共预算收入1606135万元,为调整预算的100.5%,比上年增长11.6%,税比为92.1%。其中:税收收入完成1479073万元,为调整预算的100%,比上年增长14.1%;非税收入完成127062万元,为调整预算的107.6%,比上年下降10.9%。全区完成一般公共预算支出1417359万元,为年度预算的95.6%,比上年增长21.3%。其中:民生支出为1039423万元,占一般公共预算支出比重为73.3%。

(二)区本级一般公共预算执行情况

1.区本级一般公共预算收支执行情况

2018年区本级完成一般公共预算收入78797万元,为调整预算的108.6%,比上年下降22.5%,下降较快主要由于区本级收入为非税收入,本年度非税收入入库较上年有所减少。区四届人大二次会议通过的2018年区本级一般公共预算支出为533648万元,区四届人大常委会第十三次会议通过的区本级调整预算为642371万元,剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级追加调整后的区本级一般公共预算支出年度预算为647956万元。执行结果,区本级完成一般公共预算支出582512万元,为年度预算的89.9%,比上年增长40.1%。从支出科目分:

一般公共服务支出73732万元,为年度预算的99.7%,比上年增长7.5%。主要是预发2018年绩效考核奖4201万元。

二八杠规则国防支出1865万元,为年度预算的100%,比上年下降47%。主要是上年拨付东吴塔1201工程项目2000万元,本年因项目结束无该项支出。

公共安全支出27575万元,为年度预算的100%,比上年增长7.6%。

教育支出65767万元,为年度预算的77.7%,比上年增长9%。主要是新增木渎中学宿舍回购经费、高考标准化考点升级建设经费、学生食堂专项补助经费等3649万元,另由于教师人数增加及绩效考核奖标准提高,相关经费较上年增加2921万元。进度不快主要是教育费附加17312万元按规定专项结转至下年使用。

二八杠规则科学技术支出12642万元,为年度预算的85%,比上年增长14.3%。主要是新增科技贷款风险池专项资金1425万元。进度不快主要是2018年省高新技术企业培训资金、科技发展计划经费等上级指标2239万元按规定结转至下年使用。

文化体育与传媒支出40137万元,为年度预算的99.4%,比上年增长34.1%。主要是吴中区博物馆建设工程经费较上年增加9900万元。

社会保障和就业支出42121万元,为年度预算的95.9%,比上年下降4.7%。主要是生育保险基金赤字较上年收窄带来财政补助相应减少5569万元。

医疗卫生与计划生育支出60556万元,为年度预算的99.3%,比上年增长15.4%。主要是调整公立医院经费保障办法增加相关支出5560万元。

二八杠规则节能环保支出32048万元,为年度预算的69.4%,比上年增长81.2%。主要是新增太湖围网清理拆除项目经费22000万元。进度不快主要是2018年省级生态补偿转移支付资金、农村生活污水治理“以奖代补”资金等上级指标14155万元按规定结转至下年使用。

城乡社区支出34534万元,为年度预算的92.3%,比上年增长150.4%。主要是按巡视整改要求新增2013-2015年职教中心、商务中心相关租金15357万元。

二八杠规则农林水支出35150万元,为年度预算的62.4%,比上年增长25.6%。主要是新增东太湖整治经费10000万元。进度不快主要是养殖池塘标准化改造市级支农项目、特色田园乡村建设试点奖补资金等上级指标21180万元按规定结转至下年使用。

交通运输支出13093万元,为年度预算的100%,比上年增长164.7%。主要是农路养护、343省道改扩建工程、甫澄路甪直段改造工程等经费4844万元由政府性基金调整为一般公共预算安排。

资源勘探信息等支出87011万元,为年度预算的98.3%,比上年增长2842.5%。主要是新增国资局注资金控公司实缴资本84500万元。

二八杠规则商业服务业等支出1990万元,为年度预算的60.8%,比上年下降35.6%。主要是肉类食品加工配送中心扶持政策到期,资金拨付较上年减少600万元。进度不快主要是商务发展专项资金等上级指标1282万元按规定结转至下年使用。

金融支出270万元,为年度预算的100%,比上年下降7.8%。主要是金融企业综合表彰奖励标准变化带来相关支出减少。

援助其他地区支出7585万元,为年度预算的100%,比上年增长40.7%。主要是援青援藏援疆及对口扶贫协作资金较上年增加1320万元。

国土海洋气象等支出7978万元,为年度预算的98%,比上年增长39.3%。主要是预发2018年绩效考核奖1101万元,国土局基建项目较上年增加407万元。

住房保障支出27084万元,为年度预算的98.6%,比上年增长2.9%。

二八杠规则粮油物资储备支出2853万元,为年度预算的100%,比上年下降18.3%。主要是地储粮轮转亏损下降,补助费用较上年减少692万元。

二八杠规则其他支出86万元,为年度预算的100%,比上年下降30.6%。主要是苏苑饭店廉石文化展示中心因场地改造管理人员经费较上年减少20万元。

债务付息支出8403万元,为年度预算的100%,比上年增长3.8%。

债务发行费用支出32万元,为年度预算的100%,比上年增长128.6%。

2.区本级一般公共预算平衡情况

二八杠规则根据现行财政体制测算,2018年区本级可用财力429475万元(含已明确的省市结算补助收入),上年结余结转56529万元,上级专项补助收入112172万元,调入财政专户结余资金69195万元,政府性基金调入9000万元,国有资本经营预算调入2099万元,新增地方债券和债券再置换资金32000万元,可支配财力为710470万元,动用预算稳定调节基金119262万元,当年区本级一般公共预算支出为582512万元,债务还本支出34770万元,转移支付下级支出147006万元,预计结余为65444万元,均为结转下年支出。

(三)三区一般公共预算执行情况

2018年度假区(含光福、金庭,下同)完成一般公共预算收入78261万元,为调整预算的101.5%,比上年增长17.8%,可支配财力91566万元(其中:预算内财力78843万元,调入资金12723万元);完成一般公共预算支出91566万元,为年度预算的100%,比上年增长16.3%,当年度收支平衡。

2018年开发区完成一般公共预算收入682150万元,为调整预算的103.9%,比上年增长16.4%,可支配财力404316万元(其中:预算内财力392075万元,调入资金12241万元),另有债券再置换收入13000万元;完成一般公共预算支出400727万元,为年度预算的100%,比上年增长10.6%,另有债务还本支出16589万元,当年度收支平衡。

2018年高新区完成一般公共预算收入169353万元,为调整预算的100.8%,比上年增长3.3%,可支配财力70692万元(其中:预算内财力52056万元,调入资金18636万元);完成一般公共预算支出70692万元,为年度预算的100%,比上年增长27%,当年度收支平衡。

二八杠规则二、政府性基金预算执行情况

二八杠规则(一)全区政府性基金预算执行情况

二八杠规则2018年全区完成政府性基金收入1362028万元,为调整预算的75.7%,比上年下降14.6%。其中:土地基金收入1319448万元,为调整预算的75.4%,比上年下降12.6%。主要由于土地拍卖形势不理想及地块上市推进进度较慢等因素影响,2018年土地基金收入同比减少191004万元。全区完成政府性基金支出1565947万元,为年度预算的99.2%,比上年下降5.8%。其中:土地基金支出1510042万元,为年度预算的99.9%,比上年下降4.2%,主要由于土地基金收入减少带来的结返乡镇土地出让金同比例减少。

(二)区本级政府性基金预算执行情况

二八杠规则1.区本级政府性基金预算收支执行情况

二八杠规则区本级完成政府性基金收入355665万元,为调整预算的63.4%,比上年下降24.6%。其中:土地基金收入330641万元,为调整预算的61.1%,比上年下降23.1%。主要由于全区土地基金收入较上年同期减少带来的区本级收益同步减少。区本级完成政府性基金支出444646万元,为年度预算的97.3%,比上年增长4.7%。其中:土地基金支出414560万元,为年度预算的99.7%,比上年增长6.2%。从支出科目分:

二八杠规则城乡社区支出434273万元,为年度预算的99.7%,比上年增长4.2%。从支出类型分:征地和拆迁补偿方面183598万元,为区土地储备中心收储成本130898万元,现代农产品物流园项目包干经费52700万元;城市建设方面151264万元,主要为轨道交通建设120240万元、中环、东环、南环高架等道路投资回报款24290万元、路灯电费3504万元等;农林水方面30230万元,主要为太湖围网清理拆除经费25000万元、渔港避风港建设2000万元、农路大中修2600万元等;社会保障方面26676万元,主要为被征地老人保养金;土地出让业务方面2351万元,主要为农村集体土地确权登记发证工作、国土局专项委托业务、第三次土地调查、扩充城镇地籍调查范围等业务费支出;化债支出方面14000万元,为支付长瑞公司吴中人民医院和吴中大道改造项目经费;其他方面26154万元,主要为城南污水厂运行管理经费16733万元、供水公司管网保养补贴1577万元、污水管网建设经费1050万元、破产或改制企业职工安置费1039万元、体育馆提升改造工程800万元等。

二八杠规则其他支出4285万元,为年度预算的27.8%,比上年下降30.4%。主要是城市公用事业附加停征,路灯电费等相关支出改由土地资金安排。进度不快主要是体彩公益金及福彩公益金等11110万元按规定专项结转至下年使用。

债务付息支出6038万元,为年度预算的100%,比上年增长261.8%。主要是政府债券利息支出增加4369万元。

债务发行费用支出50万元,为年度预算的100%,比上年下降37.5%。

二八杠规则2.区本级政府性基金预算平衡情况

根据现行财政体制测算,2018年区本级可用财力355665万元,上年结余113603万元,上级专项补助收入13207万元,新增专项债券100000万元,可支配财力为582475万元,当年区本级政府性基金预算支出为444646万元,转移支付下级支出114937万元(主要为对乡镇的社保、农林水等转移支付),债务还本支出76万元,按规定调入一般公共预算9000万元,预计结余为13816万元,其中:结转下年支出12200万元,净结余1616万元。

(三)三区政府性基金预算执行情况

2018年度假区完成政府性基金收入376229万元,为调整预算的100.3%,比上年下降11.9%;完成政府性基金支出399259万元(含上级转移支付),为年度预算的100%,比上年下降12%,当年度收支平衡。

二八杠规则2018年开发区完成政府性基金收入360226万元,为调整预算的102.9%,比上年增长21.4%,另有新增专项债券5000万元;完成政府性基金支出385447万元(含上级转移支付),为年度预算的100%,比上年增长16.6%,另有债务还本支出6516万元,当年度收支平衡。

2018年高新区完成政府性基金收入4503万元,为调整预算的100.1%,比上年下降92.7%;完成政府性基金支出8761万元(含上级转移支付),为年度预算的100%,比上年下降86.5%,当年度收支平衡。

二八杠规则三、国有资本经营预算执行情况

2018年全区完成国有资本经营预算收入15091万元,为调整预算的143%,比上年增长443.8%,增长较快主要是根据同级审整改要求国盛公司补缴2016年和2017年利润(集中部分)2977万元,吴中经济技术发展总公司补缴2016年和2017利润(集中部分)8554万元;完成国有资本经营预算支出4340万元,为年度预算的100%,比上年增长56.4%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出3521万元、其他国有资本经营预算支出819万元。

二八杠规则2018年区本级完成国有资本经营预算收入5620万元,为调整预算的100%,比上年增长102.5%,均为利润收入(集中部分);完成国有资本经营预算支出3521万元,为年度预算的100%,比上年增长26.9%,均为解决历史遗留问题及改革成本支出,用于改制事业单位绩效补差、房贴、医疗费等。按规定调入一般公共预算2099万元,当年度收支平衡。

二八杠规则2018年度假区完成国有资本经营预算收入97万元,为调整预算的111.5%,均为利润收入(集中部分);完成国有资本经营预算支出97万元,为年度预算的100%,均为其他国有资本经营预算支出,当年度收支平衡。

二八杠规则2018年开发区完成国有资本经营预算收入8652万元,为调整预算的209.6%,均为利润收入(集中部分);调入一般公共预算8652万元,当年度收支平衡。

2018年高新区完成国有资本经营预算收入722万元,为调整预算的100%,均为利润收入(集中部分);完成国有资本经营预算支出722万元,为年度预算的100%,均为其他国有资本经营预算支出,当年度收支平衡。

二八杠规则四、社会保险基金预算执行情况

2018年全区完成社会保险基金收入1040725万元,为调整预算的111.6%。其中:企业职工基本养老保险基金收入562373万元,为调整预算的112.7%;失业保险基金收入19534万元,为调整预算的105.2%;职工基本医疗保险基金收入213542万元,为调整预算的108.8%;工伤保险基金收入7862万元,为调整预算的100.6%;生育保险基金收入15601万元,为调整预算的102.6%;城乡居民基本养老保险基金收入12816万元,为调整预算的100.2%;机关事业单位基本养老保险基金收入158966万元,为调整预算的118.4%;城乡居民基本医疗保险基金收入50031万元,为调整预算的102.3%。

2018年全区完成社会保险基金支出711845万元,为年度预算的99.5%。其中:企业职工基本养老保险基金支出309044万元,为年度预算的99.8%;失业保险基金支出24601万元,为年度预算的100%;职工基本医疗保险基金支出133183万元,为年度预算的97.5%;工伤保险基金支出10880万元,为年度预算的101%;生育保险基金支出16929万元,为年度预算的97.7%;城乡居民基本养老保险基金支出10935万元,为年度预算的98.6%;机关事业单位基本养老保险基金支出158214万元,为年度预算的103.6%;城乡居民基本医疗保险基金支出48059万元,为预算的91.8%。

当年度收支结余328880万元。

二八杠规则五、债务情况

(一)区本级债务情况

2018年苏州市下达区本级地方政府一般债务余额限额517783万元。2017年地方政府一般债务余额501950万元,2018年地方政府债务转贷收入32000万元、偿还债务90840万元,2018年地方政府一般债务余额443110万元。

2018年苏州市下达区本级地方政府专项债务余额限额412963万元。2017年地方政府专项债务余额163220万元,2018年地方政府债务转贷收入100000万元、偿还债务87万元,2018年地方政府专项债务余额263133万元。

(二)三区债务情况

2018年度假区地方政府一般债务余额限额673万元。2017年地方政府一般债务余额0万元,2018年地方政府一般债务余额0万元。2018年度假区地方政府专项债务余额限额2900万元。2017年地方政府专项债务余额2848万元,2018年地方政府专项债务余额2848万元。

二八杠规则2018年开发区地方政府一般债务余额限额117535万元。2017年地方政府一般债务余额110489万元,2018年地方政府债务转贷收入13000万元、偿还债务16589万元,2018年地方政府一般债务余额106900万元。2018年开发区地方政府专项债务余额限额59625万元。2017年地方政府专项债务余额59625万元,2018年地方政府债务转贷收入5000万元、偿还债务6516万元,2018年地方政府专项债务余额58109万元。

2018年高新区地方政府专项债务余额限额30000万元。2017年高新区地方政府专项债务余额30000万元,2018年高新区地方政府专项债务余额30000万元。

二八杠规则六、主要财税工作

今年以来,全区财税部门面对复杂的经济形势,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,继续实施积极的财政政策,积极防范化解财政潜在风险,有力促进全区经济社会持续健康发展。

(一)坚持稳中求进,全力推动财政收支平稳运行

紧盯收入目标,坚持依法组织收入,落实财税定期沟通协调机制,加强对板块的指导沟通。积极与条线协调,加大对上争取力度,充分挖潜现有税源,合理申请调库指标,有序组织非税入库。结合宏观形势,重点做好主体税种、重点产业形势分析,科学合理测算增收潜力。做好全年资金平衡保障,建立月度报送制度,动态掌握资金缺口。围绕全区年度中心工作和重点事项,根据项目不同性质,精细测算支出事项和存量资金,按照轻重缓急原则,分类施策,统筹做好项目资金保障。

二八杠规则(二)突出精准高效,创新举措助力实体经济发展

继续推进“三去一降一补”工作,落实降成本工作牵头职责,做好政策公开宣传,积极推进简政放权,企业制度性交易成本、融资成本和其他各类要素成本有效降低。贯彻落实上级部署的行政事业性收费和政府性基金的减负清费政策,对涉企行政事业性收费实行目录清单管理,及时更新收费目录并向社会公布,保障各项收费政策阳光公开,全年取消、停征和降低收费项目11项。统筹用好人才开发资金,重点支持人才引进、科技创新和人才培养。落实创新驱动发展战略,2018年全区科技投入6.4亿元,增长7.7%。推动科技金融深度结合,引导金融机构服务实体经济发展,全年“科贷通”为110余家科技企业解决贷款10.01亿元,增信基金为全区99家中小企业解决贷款9.2亿元。

二八杠规则(三)优化支出结构,统筹财力保障民生实事项目

二八杠规则坚持教育优先发展,规范“年金制”教师财政保障标准,支持教育信息化建设,保障国家考试标准化考场建设。继续提高社会保障水平,实施大病保险制度,进一步完善“保费救助、实时救助、年度救助、自费救助”四位一体的医疗救助体系。大力推进精准扶贫,对部分区级扶贫资金采用“先预拨,后清算”方式,最大限度提高资金使用效率。支持实施乡村振兴战略,多层次、多形式推进涉农资金整合,全年整合38个支农项目资金5.83亿元,切实发挥财政资金“专”的特点和“优”的效益。围绕“打好污染防治攻坚战”各项具体工作,全年安排资金约6.7亿元,全面提升城乡生态环境。

(四)围绕发展大局,积极稳妥推进财政各项改革

加大专项资金清理整合力度,整合归并8项专项资金,上线专项资金管理平台,首期将先进制造业、三产服务、商务发展、科技经费4个专项资金纳入平台试点在线申报,进一步提高财政资金集聚效应和拨付效率。在完成区级改革基础上,全面推开乡镇国库集中支付电子化改革,由点及面稳步推进,全区9个乡镇顺利完成电子化支付改革。加强预算单位支出合规性监管,升级完善预算执行动态监控系统功能,对照“违反八项规定清单80条”增加预警规则敏感词,通过预警、反馈、核实、通报等措施,重点对预算单位违规转款、大额提现、“三公”经费支出等事项进行监控。

二八杠规则(五)注重精细管理,多措并举提升财政运行效率

二八杠规则贯彻落实《江苏省财政监督条例》,继续强化财政监督检查,重点关注社保、住房保障、国有公司资产、涉农专项资金管理的使用情况。规范监督检查工作流程,形成闭环,切实提高监督检查效果。深化财政支出绩效管理,对区级56个财政预算项目开展绩效管理,涉及资金总额16.03亿元,继续将专项资金全部纳入绩效管理范围,尝试区镇联动开展绩效评价,财政支出绩效管理向基层延伸。严格规范举债行为,压实债务主体责任,合理制定隐性债务化解实施方案,树立优先偿债意识,稳步推进全区债务化解各项工作,切实防范债务风险。高质量推进财政投资评审工作,完成评审项目196个,提出评审建议250条,优化建议46条,全年节省财政资金7.5亿元,全面启用评审管理信息系统,实现步步留痕“阳光评审”。

二八杠规则在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的问题和挑战。一是在经济下行压力较大的形势下,财政收入增速趋缓与支出刚性矛盾加大,财政运行平衡难度更加明显。二是中央金融监管力度不断加大,融资环境日益严峻,财政风险防控任务仍然艰巨。三是部分专项资金使用不规范、资金沉淀的现象仍然存在,资金使用效率有待进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,进一步解放思想、改革创新,统筹谋划、精准发力,努力加以解决。

2019年财政预算草案

2019年吴中区财政工作的总体要求是:坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,围绕优化“三大布局”、转换“三大动力”、打好“三大战役”,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,保民生、补短板、增后劲,聚焦财政部门主业主责,准确定位、科学谋划,树立过紧日子理念,严格厉行节约,加大资金统筹,加强收支管理,防范财政风险,深化财税改革,提升绩效水平,保障全区高质量发展实现新作为。

一、一般公共预算收支草案

二八杠规则(一)全区一般公共预算收支草案

2019年全区一般公共预算收入预算1734600万元,比上年增长8%左右,税比为93%。其中:税收收入1613200万元,比上年增长9.1%;非税收入121400万元,比上年下降4.5%。2019年安排全区一般公共预算支出1288522万元,比上年增长2.5%。其中:预计安排民生支出970115万元,比上年增长12.7%,占一般公共预算支出比重为75.3%。

(二)区本级一般公共预算收支草案

1.区本级一般公共预算收支情况

2019年区本级一般公共预算收入预算74750万元,比上年下降5.1%,集中镇(区)财力368650万元,区本级可用财力443400万元,加上新增地方政府债券20000万元,统筹上级专项和财政专户等资金132237万元,预计区本级可支配财力595637万元,用于安排区本级一般公共预算支出579855万元,比上年下降9.7%。从支出科目分:

一般公共服务支出83309万元,比上年下降7.5%。主要为除教育、卫生、文化和公检法等部门以外的区级机关运行经费,下降主要是绩效考核奖安排存在年度口径差异。

国防支出2933万元,比上年增长37%。主要为人防工程维护管理费150万元,民兵训练费145万元。新增太湖新城核心区、甪直叶圣陶小学、蠡墅体育公园人防工程2000万元。

二八杠规则公共安全支出28654万元,比上年下降9.8%。主要为警务辅助人员经费3024万元(比上年增加864万元),天眼系统建设经费2740万元(比上年增加2680万元),公安局“一馆两中心”日常运行经费1245万元(比上年减少建设经费1310万元),交通安全隐患整改及交通设施养护经费1200万元,交警大队新大楼建设及日常运行经费1200万元,公安分局新大楼日常管理费700万元,外来人员管理服务经费670万元,公安局专项办案业务经费624万元,法院、检察院办案经费592万元,公安局装备补助经费500万元(比上年减少无线宽带政务网建设经费等1300万元),综合治理、法制建设专项经费400万元,扫黑除恶专项斗争工作经费250万元。新增“天穹计划”项目经费2500万元,法院审判业务用房建设经费1000万元。因财政部收支分类科目调整,消防大队消防应急支出5309万元转列灾害防治及应急管理支出。

教育支出82930万元,比上年增长12.1%。主要为学校建设工程经费(宝带实验小学附属幼儿园、教师发展中心及示范楼新建装修、苏苑中学异地新建、太湖旅游中等专业学校改扩建)12300万元(比上年增加10300万元),人才开发资金用于师资培训及机关事业单位干部教育培训部分2400万元(共安排13000万元),技师学院专项租赁费1912万元(比上年增加1372万元),教育成果考核奖励1100万元,学生食堂专项补助590万元,学校校园安全专项经费540万元,名师学术津贴500万元,中职免学费经费484万元,校舍安全工程(含直属学校大型维修及专项改造)450万元。太湖旅游中专纳入区级预算保障,新增教师发展中心、教育工会、教育督导室3家单位共增加人员公用经费2455万元,新增年金制教师人员经费1052万元。另2018年安排木渎中学宿舍回购2200万元,2019年无该项支出;免费义务教育专项和困难补助经费1064万元,2019年动用上级预计下达专项安排。

科学技术支出24843万元,比上年增长3.5%。主要为人才开发资金10600万元(共安排13000万元,比上年增加1500万元),智慧吴中6000万元(比上年减少1000万元),科技经费7000万元(共安排10000万元)。

文化旅游体育与传媒支出36480万元,比上年下降15.5%。主要为东吴文化PPP项目财政补贴17250万元,公共文化中心日常管理、物业管理和服务外包经费3313万元,博物馆建设及运行经费2870万元(比上年减少7725万元),文化体育产业扶持发展引导资金1500万元,宣传文化发展引导资金850万元,古村落、古建筑保护专项资金630万元。新增大运河文化旅游发展基金1200万元。

社会保障和就业支出63509万元,比上年增长26.6%。主要为城乡居民养老保险区级补助15717万元(比上年增加5717万元),生育保险基金区级补助4600万元(比上年增加3100万元),改制事业单位绩效补差、房贴、医疗费等经费1791万元,就业补助资金3893万元(比上年增加1273万元),优抚对象生活补助3032万元,社会救助1435万元,社会养老服务体系建设专项资金1269万元(另政府性基金安排766万元),退管中心社会化管理服务费1100万元(比上年增加960万元),退役安置经费1400万元(比上年增加383万元),企业离休及机关事业退休等人员工资补差1790万元,残疾人救助经费1300万元,抚恤金650万元。

二八杠规则卫生健康支出61935万元,持平于上年。主要为城乡居民医疗保险金区级补助23140万元(比上年增加1330万元),公立医院财政经费保障9102万元,社区公共卫生服务经费3163万元,持独生子女光荣证企业退休人员一次性奖励经费1872万元,木渎人民医院改扩建工程1400万元,离休等人员医疗费用1252万元,独生子女伤残死亡家庭扶助金1193万元,重大公共卫生项目1000万元(比上年增加350万元),地方补充医疗保险区级补助900万元,科教兴卫经费698万元(比上年增加411万元),健康“531”系列行动经费740万元,120急救点经费500万元。新增公共卫生中心等建设经费1000万元。

节能环保支出8969万元,比上年增长2.6%。主要为太湖水环境综合管理经费4000万元,污染防治专项经费1000万元,环保局专题检测费520万元。新增大气站建设补助经费230万元。

城乡社区支出36314万元,比上年下降8.6%。主要为基础设施尾款5000万元(去年由政府性基金预算安排),旅游发展专项资金4500万元(比上年减少500万元),职教中心、商务中心相关租金4038万元(比上年减少11319万元),绿化维护费2300万元,中心城区管理经费1826万元(比上年增加265万元),市容市政考核奖补资金1500万元,编研中心专项委托业务费1348万元,建设工程质检中心外聘人员经费1200万元,专家审图费1045万元,特色田园乡村建设专项资金1000万元,城管执法队编外人员保障经费506万元。新增智慧停车及景观照明专项规划经费740万元,住建局下属自收自支事业单位纳入预算保障增加人员公用经费1196万元。

农林水支出36954万元,比上年增长3.4%。主要为集体经济薄弱村帮扶转化资金3500万元(比上年增加1500万元),区级水利重点项目建设资金3500万元,高标准农田建设项目3474万元(比上年减少2077万元),市区二级森林防火综合指挥中心建设资金1800万元(比上年增加1300万元),农村集体合作经济发展专项资金1500万元(上年由政府性基金安排),山林防火及基础设施建设资金1380万元(比上年增加1330万元),农资零差率供应专项经费1200万元(比上年增加200万元),农业产业振兴发展专项扶持资金1200万元,对口支援费用1000万元,小型农田水利建设管护和水资源管理保护奖补资金945万元,中央财政小型农田水利重点县项目800万元,区动物无害化处理中心建设及运营费800万元。

交通运输支出18625万元,比上年增长39.6%。主要为农路大中修2372万元(上年由政府性基金安排),甫澄路甪直段改造工程2000万元(比上年增加700万元),农路养护经费1716万元,交通局安全检查及测评费800万元,航道养护经费675万元。新增阴山、横山至金庭环岛公路连接线工程1400万元,度假区道路建设区级补助1000万元,葑山寺路及支路改造工程600万元。另交通局下属自收自支事业单位纳入预算保障增加人员公用经费1889万元。

资源勘探信息等支出17710万元,比上年下降83.2%。主要为先进制造业发展专项资金10500万元,综合表彰大会专项奖励资金4900万元,金融业发展专项资金2300万元(共安排3000万元)。2018年区国资局注资金控公司实缴资本84500万元,2019年无该项支出。因财政部收支分类科目调整,安监局相关安全监管支出826万元转列灾害防治及应急管理支出。

二八杠规则商业服务业等支出5361万元,比上年下降21.2%。主要为商务发展专项资金3500万元,三产服务引导资金1500万元,猪肉储备经费100万元。因财政部收支分类科目调整,旅游局人员公用经费1659万元转列文化旅游体育与传媒支出。

金融支出700万元,比上年增长2.8%,均为按照金融业发展专项资金政策安排金融企业奖励。

援助其他地区支出8630万元,比上年增长37.7%,均为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金。增长较快主要是年末苏州市临时追加对口扶贫协作任务1320万元,导致2018年基数增加,2019年按上年基数8%左右增长。

自然资源海洋气象等支出6413万元,比上年下降21.8%。主要为国土局长聘人员经费515万元,气象局现代化设备维护运行经费139万元,防雷安全监管经费125万元,吴中智慧气象建设工程114万元,气象局日常管理经费111万元。另2018年安排国土局基建项目1134万元,因项目结束2019年不再安排。

住房保障支出33222万元,比上年增长16.1%。均为机关事业单位职工住房补贴。

粮油物资储备支出2939万元,比上年增长3.4%。主要为地储粮费用1800万元,粮油质检费50万元。新增粮食局设施养护及维修维护专项经费200万元。

灾害防治及应急管理支出7656万元。主要因财政部收支分类科目调整,消防大队消防应急支出5309万元、安监局相关安全监管支出826万元转列该科目。

二八杠规则预备费3000万元。主要是上年年初安排8000万元,年中动用调出至其他科目,2019年结合资金状况,减少计提5000万元。

债务付息支出8500万元,持平于上年,均为地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出28万元,比上年下降12.5%。

其他支出241万元,比上年下降5.5%。

2.区本级一般公共预算平衡情况

二八杠规则根据现行财政体制测算,2019年区本级分成财力为443400万元,加上2019年新增地方政府债券20000万元,统筹财政专户结余资金70000万元和纳入预算保障的自收自支事业单位结余45000万元,动用上级专项1518万元和上年专项结转14900万元(教育费附加),国有资本经营预算调入819万元,安排一般公共预算支出579855万元,债务还本支出15000万元,预计当年收支结余782万元。

(三)三区一般公共预算草案

2019年度假区(含光福、金庭,下同)一般公共预算收入预算84550万元,比上年增长8%,预计可用财力63588万元(其中:预算内财力49123万元,调入资金14465万元),安排一般公共预算支出63588万元,比上年增长2.7%,预计当年度收支平衡。

二八杠规则2019年开发区一般公共预算收入预算733300万元,比上年增长7.5%,预计可用财力340000万元,安排一般公共预算支出340000万元,比上年增长11.1%,预计当年度收支平衡。

二八杠规则2019年高新区一般公共预算收入预算178000万元,比上年增长5.1%,预计可用财力73461万元(其中:预算内财力43461万元,调入资金30000万元),安排一般公共预算支出73461万元,比上年增长18.7%,预计当年度收支平衡。

二、政府性基金预算草案

(一)全区政府性基金预算草案

二八杠规则2019年全区政府性基金收入预算1882200万元,比上年增长38.2%(另有棚改专项债券30500万元)。其中:土地基金收入1828000万元,比上年增长38.5%。安排全区政府性基金支出预算1906958万元,比上年下降1.7%。其中:土地基金支出1817203万元,比上年下降3.9%。

(二)区本级政府性基金预算草案

1.区本级政府性基金预算收支情况

2019年区本级政府性基金收入预算799800万元,比上年增长124.9%。其中:土地基金收入775400万元,城市基础设施配套费收入12400万元,污水处理费收入12000万元。

2019年区本级政府性基金支出794058万元,比上年增长13.5%。其中:土地基金支出764603万元,其他政府性基金支出29455万元。从支出科目分:

城乡社区支出778007万元,比上年增长13.1%。从支出类型分:征地和拆迁补偿方面107500万元,为区土地储备中心收储成本;城市建设方面337448万元,主要为轨道交通建设200000万元、中环一期还本付息64800万元、中环二期市级垫资还款50000万元、中环、东环、南环高架投资回报款14085万元、路灯电费2300万元、美丽城镇奖补资金2000万元、老旧建筑整治工作补助资金1817万元、路灯安装及维修1642万元等;农林水方面63950万元,主要为美丽乡村建设资金25000万元、太湖围网清理拆除20000万元、生态补偿专项资金8500万元、扶持经济薄弱村资金(富民工业园建设资金)3000万元、农村环境长效管理经费2600万元、渔港避风港建设2000万元、高标准池塘1500万元、绿色通道经费1200万元等;社会保障方面64551万元,主要为被征地老人保养金48000万元、被征地农民置换城保养老金区级补助16551万元;土地出让业务方面2729万元,主要为农村集体土地确权登记发证工作、国土局专项委托业务费、第三次土地调查、扩充城镇地籍调查范围等业务费支出;住房保障方面1250万元,主要为保障房成本价与销售价差额;化债支出方面160000万元,主要为区级重点工程还本付息100000万元、区属公司代建项目工程款60000万元;其他方面40579万元,主要为城南污水厂运行管理经费14868万元、返还乡镇污水处理费6000万元、污水管网配套设施统一运营费5000万元、政府投资项目代建费2000万元、京杭大运河堤防加固工程吴中区段整治工程2000万元、度假区自来水区域供水补助2000万元、苏东运河整治工程1765万元、供水公司管网保养补贴1660万元、水务集团运行管理经费1510万元、区级负担规划经费1500万元、城南污水厂污泥处置费1320万元等。

二八杠规则其他支出6249万元,比上年增长18.7%,均为彩票公益金及发行销售机构业务费安排的支出。主要为彩票发行费1055万元,国际国内大型体育赛事800万元,社会养老服务体系建设专项资金766万元,重大疾病救助经费560万元,残疾人免费乘车经费410万元,社会组织培育发展专项资金375万元,室内外健身器材购置维护费用300万元。

债务付息支出9800万元,比上年增长60.7%,均为地方政府专项债券付息支出。

二八杠规则债务发行费用支出2万元,比上年下降98%。

2.区本级政府性基金预算平衡情况

二八杠规则2019年区本级政府性基金可用财力为799800万元,动用上级专项6249万元,安排政府性基金预算支出794058万元,债务还本支出10638万元,预计当年收支结余1353万元。

(三)三区政府性基金预算草案

二八杠规则2019年度假区政府性基金收入预算261000万元,比上年下降30.6%;安排政府性基金支出260520万元,比上年下降30.5%,另有债务还本支出480万元,预计当年度收支平衡。

2019年开发区政府性基金收入预算642928万元,比上年增长78.5%,另有棚改专项债券收入10500万元;安排政府性基金支出653428万元,比上年增长86.7%,预计当年度收支平衡。

2019年高新区政府性基金收入预算170552万元,另有棚改专项债券收入20000万元;安排政府性基金支出190552万元,预计当年度收支平衡。

二八杠规则三、国有资本经营预算草案

2019年全区国有资本经营收入预算6719万元,比上年下降55.5%,均为利润收入(集中部分)。安排全区国有资本经营预算支出5900万元,比上年下降30.2%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出2459万元,其他国有资本经营预算支出3441万元。

2019年区本级国有资本经营收入预算3278万元,比上年下降41.7%,均为利润收入(集中部分)。下降主要是2018年国盛公司补缴2016年和2017年利润2977万元(集中部分)。安排区本级国有资本经营支出预算2459万元,比上年下降30.2%,均为解决历史遗留问题及改革成本支出,用于改制事业单位绩效补差。按规定调入一般公共预算819万元,预计当年度收支平衡。

2019年度假区国有资本经营收入预算118万元,比上年增长21.6%。安排国有资本经营预算支出118万元,比上年增长35.6%,预计当年度收支平衡。

二八杠规则2019年开发区国有资本经营收入预算3240万元,比上年下降62.6%。安排国有资本经营预算支出3240万元,比上年下降21.5%,预计当年度收支平衡。

二八杠规则2019年高新区国有资本经营收入预算83万元,比上年下降88.5%。安排国有资本经营预算支出83万元,比上年下降88.5%,预计当年度收支平衡。

二八杠规则四、社会保险基金预算草案

2019年全区社保基金收入预算为1013635万元,比上年下降2.6%。按险种分,企业职工基本养老保险基金收入636440万元,失业保险基金收入19939万元,职工基本医疗保险基金收入200223万元,工伤保险基金收入8103万元,生育保险基金收入19924万元,城乡居民基本养老保险基金收入12043万元,机关事业单位基本养老保险基金收入62878万元,城乡居民基本医疗保险基金收入54085万元。按收入来源分,保险费收入772866万元,利息收入90734万元,财政补贴收入76991万元,转移收入5718万元,上级补助收入50122万元,委托投资收益14193万元,其他收入3011万元。

2019年全区社保基金支出预算为791191万元,比上年增长10.6%。按险种分,企业职工基本养老保险基金支出447951万元,失业保险基金支出28383万元,职工基本医疗保险基金支出158698万元,工伤保险基金支出12044万元,生育保险基金支出19016万元,城乡居民基本养老保险基金支出11237万元,机关事业单位基本养老保险基金支出61791万元,城乡居民基本医疗保险基金支出52071万元。

预计当年度收支结余222444万元。

二八杠规则五、主要财税工作计划

二八杠规则为顺利实施2019年财政预算,我们将重点抓好以下几方面工作:

(一)立足职能、主动作为,增强财政运行保障能力

二八杠规则关注宏观经济和财税政策形势,结合我区经济运行实际,强化财政增收形势分析研判。围绕收入目标定位,牢固树立大局观,分类施策细化征收方案,掌握工作主动权。加强区镇两级联动,结合上级财税部门调控导向,加大对上争取力度,有序统筹存量收入入库,全力以赴做好收入组织工作。围绕国家出台的增值税税率调整、小微企业税收收入优惠政策扩围、科技型中小企业研发费用加计扣除比例提高等一系列减税降费政策,以及省政府新出台的降低企业负担促进实体经济高质量发展28条政策措施,切实宣传落实到位,力求为企业减负增效。落实高质量发展要求,完善产业类专项资金扶持政策,加大财政资金对实体经济的支持力度,重点推动机器人与智能制造、生物医疗及大健康两大主导产业发展,提高现有产业结构层次,培植高质量财源,培育持续增收动力。

二八杠规则(二)强化统筹、保障重点,推动社会事业全面发展

突出有保有压,以项目为切入点,加强可行性分析。根据项目不同性质,围绕我区年度中心工作和重点,按照轻重缓急原则,统筹做好项目资金保障。加大资金统筹力度,细化落实各项支出保障和资金平衡工作,加强对上沟通,争取上级财政支持。指导乡镇同步建立财政资金平衡月报制度,强化资金运行监测,建立异常情况上报机制,有效防控资金风险和财政运行风险。全面提高和保障改善民生水平,加大财政教育投入,推进教育内涵建设,加强教育人才队伍建设,支持教育信息化建设。健全城乡社会保障体系,不断提高社会救助管理水平。支持实施乡村振兴战略,深化涉农专项资金整合。开展生态补偿政策调研,启动新一轮生态补偿政策的调整完善。持续发力打好污染防治攻坚战,继续加大资金投入,细化任务、落实责任。

二八杠规则(三)深化改革、激发活力,建立完善现代财政制度

二八杠规则按照中央关于事权和支出责任划分改革的总体部署,加强学习、深入研究,积极对上争取事权和支出责任的合理划分和适度上移。结合新一轮财政结算体制调整和区镇两级分担事项梳理,完善区镇的事权和支出责任划分,优化转移支付制度,提升基本公共服务均等化水平。把握新形势下对深化财政预算管理的新要求,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,扎实推进预决算信息公开工作,做到公开及时、内容真实、形式规范,自觉接受人大和社会监督。完善国库集中收付制度体系,建立区级自助柜面业务系统,提高代理业务服务质量。继续推动预算执行动态监控系统功能优化,扩面增点,强化预警功能,降低支付风险,保障资金安全。

二八杠规则(四)注重绩效、防控风险,提升财政预算管理水平

抓住预算编制源头,更加注重量入为出、量力而行,牢固树立过紧日子的理念,严控和压降一般性支出,强化节俭意识。加强单位项目经费的必要性分析,严控通过安排项目支出弥补公用经费不足,单位常规项目原则上不突破上年规模。继续坚持厉行节约要求,按公用经费定额5%的比例压减一般性支出。推动实施全面预算绩效管理,逐步将绩效管理覆盖四本预算,加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系,探索将政府收支预算、部门和单位预算收支、政策和项目全面纳入绩效管理。落实项目源头控制要求,深化完善评审机制,加快评审信息化建设,提升评审服务能力。突出风险管控意识,优化债务管理方式,依托债务监测平台,加强监测预警,及时发现并上报潜在问题。严格落实债务化解计划,紧盯年度化债目标,强化优先偿债理念,细化落实偿债资金。继续实行投融资规模控制和计划管理,进一步完善考核问责机制,压实债务主体责任。积极推进财政日常管理与专项监督的有机融合,发挥财经纪律“高压线”作用,着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用的监督,坚决查处各种违反财经纪律行为。

(五)从严治党、改进作风,筑牢财政服务发展基石

全面贯彻落实从严治党各项要求,严格遵守政治纪律和政治规矩,提高政治站位。坚持党员党性教育长抓不懈,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”。紧盯“四风”问题新表现、新形式,继续巩固作风建设成果。认真落实党风廉政建设主体责任,建立健全党风廉政建设责任制,继续实行“一岗双责”,层层压实责任。建立完善财政干部工作机制,坚持正确的选人用人导向,加大优秀年轻干部的发现培养和选拔使用力度。强化财政队伍建设,聚焦高素质专业化的要求,着力提高财政干部专业能力、专业思维和专业素养,激励干部积极投身财政事业,担当履职,在攻坚克难中提升自我,在善作善成中开拓进取。积极开展全国法治财政示范点创建工作,全面规范财政行政行为,将法治财政建设贯穿于财政日常工作始终,严格行政执法程序,完善财政行政执法责任制,促进全区财政系统依法行政依法理财水平再上新台阶。

二八杠规则各位代表,做好2019年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下,牢固树立大局意识,提高战略思维、底线思维能力,久久为功、善做善成,不断开创财政改革发展新局面,为谱写“优生态、惠民生、兴产城、善治理”新时代高质量发展作出更大的贡献!

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